Закупки, по которым были размещены извещения, нельзя отменять. Если закупки не состоялись и не будут проходить в дальнейшем, то для отражения по ним экономии необходимо внести изменения в ЭД План график, в указанной в ошибке ЭД Закупка на вкладке Общая информация убрать признак "Закупка отменена", на вкладке "Объект закупки" активировать признак " Уточнить информацию о планируемых платежах", обнулить объем финансового обеспечения, не меняя и не удаляя КБК. В блоке "Спецификация" изменения не вносить. Обработать план - график, повторить выгрузку в ЕИС.
Вопросы и ответы
2. План не прошел финансовый контроль. Какие дальнейшие действия?
В ЭД План график выполнить действия внести изменение, отредактировать созданный системой план в статусе «Новый» в соответствии с результатами контроля, на вкладке «Свойства» активировать признак «Изменения к документу не прошедшему контроль ФО», обработать план и повторить его выгрузку в ЕИС.
3. Как заполнить закупку, если срок действия контракта превышает срок действия доведенных лимитов?
В ЭД "Закупка" на вкладке " Общие сведения о закупке" заполнить блок "Сведения об объемах средств, указанных в правовых актах (проектах правовых актов), предусматривающих возможность заключения государственного (муниципального) контракта на срок, превышающий срок действия доведенных лимитов бюджетных обязательств".
4. Как завести переходящую закупку?
Если закупку планируется объявить в текущем году, а оплата будет в следующем году и лимиты есть в плановом периоде, необходимо в ЭД «Закупка» на вкладке «Объект закупки» выбирать источник финансирования текущего года, при этом в спецификации сумму указать в поле Первый год. ИКЗ в этом случае должен начинаться на цифры текущего года.
5. В план-график была ошибочно была добавлена закупка, которая была утверждена и опубликована в ЕИС. Каким образом убрать ее из плана?
Возможна только отмена закупки. Для этого необходимо создать новую версию плана-графика, внести изменение в закупку, на вкладке «Общая информация» в блоке «Изменение» выбрать основание изменения и активировать признак «Закупка отменена» и выгрузить утвержденную версию плана в ЕИС.
6. В план-график была ошибочно добавлена закупка, которая была утверждена, но не была опубликована в ЕИС. Каким образом убрать ее из плана?
Необходимо в ЭД Закупка выполнить действие Исключить.
7. В АИСГЗ не пришла информация о размещении, не присвоены реестровые номера из ЕИС.
Необходимо обратиться в службу технической поддержки АИСГЗ и сообщить дату публикации.
8. При формировании документа из позиции плана-графика возвращает ошибку: Формировать документы можно только по размещенным в ЕИС закупкам.
Необходимо дождаться загрузки результатов публикации плана с ЕИС.
1. При выгрузке решение ЕИС возвращает ошибку Код ОКПД ХХХХХХ должен быть задан в разделах «виды», «категории» и «подкатегории». Шаблоны допустимого кода: «ХХ.ХХ.ХХ» «ХХ.ХХ.ХХ.ХХ0» или «ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ».
Необходимо детализировать ОКПД в ЭД "Заявка на закупку". Для редактирования заявки, включенной в решение необходимо в решении на вкладке «Общая информация» в блоке «Заявки и заказчики» на вкладке «Заявки», выделить заявку, удалить, нажать на кнопку Применить, при этом ЭД «Заявка на закупку» вернется в статус "Принят организатором". В ЭД «Заявка на закупку» выполнить действие Отказать, Создать новый, отредактировать ОКПД на вкладке "Объект закупки" ЭД «Заявка на закупку» в статусе «Отложен». Обработать заявку до статуса «Принят организатором», включить заявку в решение, повторить выгрузку в ЕИС.
2. При выгрузке решение ЕИС возвращает ошибку ПРИЗ_АК_0000_0101. Дата и время начала подачи заявок должна быть не ранее максимального значения текущей даты и времени и (или) предполагаемой даты и времени размещения извещения
В ЭД "Решение о размещении заказа" в полях "Планируемая дата публикации", "Дата и время начала подачи заявок" необходимо указать дату и время не раньше текущего времени и повторить выгрузку решения в ЕИС.
3. При выгрузке решение ЕИС возвращает ошибку Платежные реквизиты обеспечения контракта заказчика с кодом ХХХХХХХХХ: БИК ХХХХХХХХХ, р/сч ХХХХХХХХХХХХХХ не найдены в актуальном состоянии в справочнике организаций либо не относятся к заказчику/размещающей
Передаваемые данные должны полностью совпадать с реквизитами организации, которые находятся в личном кабинете (ЛК) заказчика - блок "Информация о реквизитах счетов". При этом указанные реквизиты организации должны быть в статусе "Подтверждено".
Кроме того, в случае если в ЛК ЕИС лицевые счета получены из Сводного реестра, при этом все реквизиты пусты, то необходимо провести сопоставление информации о лицевом счете.
Подробная инструкция по сопоставлению счетов организации, описана в пункте "4.7.4.4 Сопоставление информации о лицевом счете организации и банковских реквизитов" инструкции "Администрирование пользователей и организаций" расположенной в базе знаний ЕИС.
Кроме того, в случае если в ЛК ЕИС лицевые счета получены из Сводного реестра, при этом все реквизиты пусты, то необходимо провести сопоставление информации о лицевом счете.
Подробная инструкция по сопоставлению счетов организации, описана в пункте "4.7.4.4 Сопоставление информации о лицевом счете организации и банковских реквизитов" инструкции "Администрирование пользователей и организаций" расположенной в базе знаний ЕИС.
4. При выгрузке решения ЕИС возвращает ошибку вида: Валюта с кодом RUB не найдена в актуальном состоянии в справочнике валют, для которых устанавливается курс ЦБ РФ.
Вернуть ЭД Решение о размещении заказа на редактируемый статус. На вкладке "Данные закупки" в блоке полей "Требования и информация по заказчику" очистить поле "Валюта контракта", повторить обработку и выгрузку решения в ЕИС.
5. Как отредактировать спецификацию в решении?
Спецификация в решении не редактируется. Необходимо исключить ЭД "Заявка на закупку" из решения. Для этого в решении на вкладке "Общая информация" в блоке "Заявки и заказчики" выделить заявку, нажать на кнопку "Удалить", нажать в решении на кнопку "Применить". ЭД "Заявка на закупку" перейдет в статус "Принят организатором" . Выполнить действие Вернуть. Заявка перейдет в статус "Есть лимиты" или "Принят без лимитов". Выполнить действие Отказать, далее действие Создать новый, отредактировать ЭД «Заявка на закупку» в статусе Отложен. Обработать заявку до статуса "Принят организатором". Включить ЭД "Заявка на закупку" в решение. Для этого в решении на вкладке "Общая информация" в блоке "Заявки и заказчики" нажать на кнопку "Создать", выбрать нужную заявку, нажать в решении на кнопку "Применить". Заявка на закупку добавится в решение.
6. Решение на статусе "Обработка завершена", "Работа комиссии". Необходимо по решению ФАС отменить протоколы и внести изменение в извещение.
Необходимо на ЭТП отменить протоколы и вернуть извещение в ЕИС в статус Работа комиссии. На следующий день после публикации отмены протокола в АИСГЗ вернуть решение в статус "Размещен в ЕИС", выполнить перерегистрацию решения.
7. При выгрузке решения ЕИС возвращает ошибку вида: Для заказчика (наименование заказчика) превышены допустимые значения финансового обеспечения.
Если по закупке было ранее размещено извещение и закупка не состоялась, необходимо отразить экономию в ЭД План график по данной позиции. Для этого в соответствующую позицию ЭД План график необходимо внести изменения, указать основание внесения изменений "Признание определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся", на вкладке "Объект закупки" активировать признак "Уточнить информацию о планируемых платежах" и обнулить объем финансового обеспечения. Далее в ЭД План график создается новая закупка из которой формируется ЭД заявка на закупку и решение о размещении заказа.
1. При выгрузке сведений об исполнении контракта ЕИС возвращает ошибку вида: APK_3057_0933. Не заполнено поле «Реквизиты документа о приемке» для файла(-ов) «ХХХХХХ» в блоке «Документ о приемке поставленного товара, выполненной работы...
Необходимо исключить факт поставки из ЭД "Сведения об исполнении", вернуть ЭД "Факт поставки" в статус "Отложен", прикрепить файл, указать категорию 33 - "Документ о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги", обработать ЭД "Факт поставки" до статуса "Обработка завершена", включить факт поставки в ЭД "Сведения об исполнении" и повторить выгрузку в ЕИС. Прикреплять к ЭД "Сведения об исполнении" файлы с категорией 33 - "Документ о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги" не нужно.
2. При выгрузке контракта ЕИС возвращает ошибку вида: APK_0000_0557. В сведениях о контракте суммарный размер НДС (ХХХХХ Российский рубль) не равен сумме размеров НДС по объектам закупки (ХХХХХХХХХ Российский рубль).
Согласно формуле сработавшего контроля:
Нк = ∑Но, где Нк - размер НДС по контракту, ∑Но - сумма размеров НДС по объектам закупки, рассчитанная по формуле для автоматического заполнения поля «в том числе НДС» на вкладке «Общая информация» информации о контракте (его изменении).
Обращаем внимание, что значение в блоке суммарный размер НДС по всем объектам закупки возможно рассчитать исходя из формулы представленной ниже:
∑Н = Сум*Ст/(100+Ст)
где Н - размер НДС по объекту закупки
Сум - значение поля "Сумма" по объекту закупки
Ст - ставка налога в процентах по объекту закупки (значение "Без НДС" приравнивается значению 0%).
4. При выгрузке контракта, ЕИС возвращает ошибку вида: APK_3007_0798 Следующие коды бюджетной классификации, указанные в информации о контракте, отсутствуют в позиции плана-графика закупок: ХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Необходимо внести изменение в план-график в закупку и добавить КБК, указанные в контракте.
5. При выгрузке контракта ЕИС возвращает ошибку вида: APK_3007_0797 Перечень КБК, указанный в информации о контракте, не совпадает с перечнем КБК в извещении о закупке. В извещении о закупке содержатся следующие КБК: XXXXXXXXXXXX
Необходимо на вкладке "Дополнительная информация" активировать признак "(520) КБК были изменены относительно Извещения" для казенного учреждения, "(521) КВР были изменены относительно Извещения" и/или "(522) КЦСР были изменены относительно Извещения" для автономного и бюджетного учреждения. Признак 522 активируется только если указан "Нац. проект"
6. При выгрузке контракта ЕИС возвращает ошибку вида: APK_0000_0613. Для поставщика ХХХХХХХХХХХХХХХХХ по выбранной закупке должен быть установлен признак «Индивидуальный предприниматель».
В ЭД Контракт на вкладке "Контрагент" в блоке полей "Общая информация" активировать признак "Индивидуальный предприниматель", заполнить поле "ОГРНИП".
7. После перерегистрации контракта выполняется действие "Выгрузить в СКИБ/ЕИС". Контракт миновал процедуру загрузки в ЕИС и сразу отправился в СКИБ.
При выполнении действия "Отправить в СКИБ/ЕИС" в ЭД "Контракт" в статусе «Согласован», документ перейдет в статус "Сведения отправлены в ЕИС" если:
- тип изменения указан «Изменение контракта»;.
- изменены данные, выгружаемые в ЕИС в составе сведений о контракте.
В остальных случаях контракт перейдет в статус «Отправлен» или «Исполнение».
8.При отправке перерегистрированного договора в АЦК-Финансы ошибка вида:Для документа существуют незакрытые исполняющие документы (сумма в процессе исполнения не равна нулю). Завершение исполнения запрещено.(документ Сведения об обязательствах и договоре
Обратиться в финансовый орган для завершения обработки документа Сведения об обязательствах и договоре, указанного в ошибке, до статуса обработка завершена, и повторить обработку договора.
9. В контракте в спецификации различные значения НДС: 10 и 20 %. Как заполнить контракт?
На вкладке "Общая информация" заполнить поле НДС,% произвольным значением, например 20, сумма автоматически рассчитается. Перейти на вкладку "Предмет контракта" и в каждой строке спецификации выставить нужную ставку НДС, сумма рассчитается автоматически. Вернуться на вкладку "Общая информация" и отредактировать поле Сумма НДС вручную, указав общую сумму размера НДС по позициям спецификации.
10. Сведения об исполнении не прошли финансовый контроль. Какие дальнейшие действия?
ЭД Сведения об исполнении контракта со статуса "Сведения об исполнении загружены в ЕИС" вернуть на редактируемый статус, внести необходимые изменения согласно замечаниям финансового органа, на вкладке «Дополнительная информация» заполнить поле «Основание внесения изменений», обработать документ и повторить выгрузку в ЕИС.
11. При выгрузке контракта ЕИС возвращает ошибку вида: Для поставщика ХХХХХХХХХХХ по выбранной закупке при указании статуса допустимы следующие значения: «учреждение и предприятие уголовно-исполнительной системы», «организация инвалидов».
Необходимо убрать у поставщика статус Субъект малого предпринимательства и повторить выгрузку. ЕСЛИ в извещении, выбранном при формировании сведений о контракте, в блоке «Преимущества, требования к участникам», в разделе «Ограничения и запреты» НЕ установлен признак «Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций» И в блоке «Преимущества, требования к участникам», в разделе «Требования к участникам» НЕ установлен признак «Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)» ТО значение в поле «Статус» может быть равно «учреждение и предприятие уголовно-исполнительной системы» ИЛИ «организация инвалидов».
12. При обработке контракта ошибка вида: Суммарный размер НДС (ХХХХ.ХХ) не равен сумме размеров НДС по объектам закупки (ХХХХ.ХХ)
В ЭД Контракт на вкладке Общая информация в блоке Сведения о цене контракта отредактировать или заполнить сумму НДС таким образом, чтобы значение в поле "Сумма НДС" в общей информации о контракте была равна сумме НДС по всем позициям вкладки Предмет контракта блока Товары, работы, услуги.
14. При обработке договора выдается ошибка вида: Общая сумма размещения ХХХХХХХХ.ХХ по всем документам с номером позиции плана-графика "201ХХХХХХХХХХХХХХХХ" превышает запланированную сумму ХХХХХХ.ХХ на ХХХХ.
Необходимо проверить сумму всех договоров ранее созданных из указанной позиции плана - графика. Если договор был расторгнут, проверить создан ли по нему ЭД "Возврат средств" и обработан ли этот документ. Если сумма договоров превышает сумму позиции плана - графика, то необходимо внести изменение в план - график и потом повторить обработку договора. Если превышения нет, а ошибка все равно возникает, это означает, что есть договоры в статусе "Отказан ФО" без порожденных документов. В этом случае для принудительной обработки договора необходимо обратиться в службу технической поддержки АИСГЗ по форме.
17. ЕИС возвращает ошибку:Непредвиденная ошибка в ходе обработки: Коды ОКПД ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ не соответствуют требуемой детализации:должен указываться код с максимально возможным уровнем детализации (с заполнением классов и подклассов, групп и подгрупп, видов
В ЭД Контракт на вкладке "Предмет контракта" в поле ОКПД детализировать код до последнего знака с заполнением классов и подклассов, групп и подгрупп, видов, категории и подкатегории продукции и услуг.
18. ЕИС возвращает ошибку: Пользователь с логином ХХХХХХХХХХ, в личный кабинет которого направляется документ, имеет следующие полномочия организаций FO, CU. Необходимо явно указать требуемое полномочие в поле «Роль организации, разместившей контракт»
В ЭД Контракт на вкладке Общая информация в блоке Сведения о контракте в ЕИС заполнить поля "Организация, размещающая документ" и "Роль организации в ЕИС""
19. Контракт не прошел финансовый контроль. Какие дальнейшие действия?
ЭД Контракт вернуть на редактируемый статус, устранить замечания финансового органа, на вкладке Свойства указать признак «Изменения к документу не прошедшему контроль ФО», обработать и повторить выгрузку.
20. В АИС ГЗ нет информации о публикации контракта на ЕИС.
Если контракт не перешел в автоматическом режиме в статус "Сведения зарегистрированы в ЕИС", заказчику необходимо прислать на почту support_lenobl@bftcom.com файл контракта полученный в Личном кабинете на ЕИС. Нужно зайти в личный кабинет на ООС -> выбрать Реестр Контрактов. Появится поисковый фильтр, где нужно указать «Номер реестровый записи» или «Номер контракта». Применить фильтр, нажав кнопку «Найти», так, что бы отобразился только нужный нам контракт. И произвести выгрузку найденных записей в xml используя кнопку «Выгрузить найденные записи в xml». Сохраняем файл, который нужно отправить в службу поддержки для загрузки контракта
1. Документ опубликован в ЕИС. Когда можно вносить изменения?
Согласно регламентам работы ЕИС результаты о публикации загружаются на ФТП сервер в 00-00 в день публикации. Изменения в АИСГЗ можно вносить на следующий день после публикации. Результаты о публикации планов - графиков загружаются на ФТП сервер раз в три часа. В связи с этим, изменения в планы можно вносить сразу после загрузки результатов публикации в тот же день.
2. Ошибка: Данная ошибка является ошибкой обработки запроса upload и не является ошибкой обработки бизнес-пакета, пожалуйста повторите запрос upload или обратитесь в службу сопровождения. Текст ошибки: Password check for user with login [ХХХХХХХХХХХ] has
Если Вам известны актуальные логин и пароль пользователя-администратора Вашей организации, зарегистрированного в ЕИС, необходимо задать вышеуказанные логин и пароль для ЕИС посредством пункта меню «Сервис» в АИСГЗ.
Актуальные логин и пароль пользователя-администратора Вашей организации, зарегистрированного в ЕИС, следует определить после авторизации на Официальном сайте ЕИС, перейдя в меню «Администрирование» -> «Пользователи организации».
Необходимо открыть «Регистрационные данные» пользователя-администратора Вашей организации, зарегистрированного в ЕИС.
Для отображения логина и пароля пользователя-администратора Вашей организации, зарегистрированного в ЕИС, необходимо перейти по ссылке «Данные пользователя для альтернативной интеграции (по протоколу HTTPS)». Обратите внимание, что при каждом входе пароль генерируется новый.
6. Как исправить ошибку: "Превышение принятыми обязательствами..."
1) Если она возникает у документа «План-график» после уменьшения строк в расшифровке – значит сумму по сроке закупки уменьшили больше, чем уже принято обязательств. Нужно в АЦК-Финансы открыть для казенных учреждений - РЧБ (расходная часть бюджета), для бюджетных/автономных учреждений - просмотр операций БУ/АУ, развернуть по кнопке «показать документы по строке» столбик «Обязательства по плану закупок», найти лишние обязательства, выяснить, что произошло с этими документами.
2) Если она возникает при отправке в АЦК-Ф НОВОГО договора\контракта, то нужно в АЦК-Финансы в расходной части бюджета из суммы столбика «План закупок» вычесть сумму столбика «Обязательства по плану». Если получившаяся сумма меньше, чем цена договора\контракта – на новый договор не хватает финансирования, нужно разбираться с лишними обязательствами. Если получившаяся сумма больше цены договора\контракта – звонить в ТП АЦК-Ф.
3) Если она возникает при ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ договора\контракта, проверить в АИСГЗ в документе на вкладке Свойства наличие галочки «Переносить обязательства по план закупок в СКИБ»
Что делать с лишними обязательствами?
Если обязательства держит заявка на закупку, по которой процедура не состоялась, и ЭД «Заявка на закупку» в АИСГЗ стоит на статусе «Обработка завершена», вам нужно обратиться в ТП АИСГЗ и попросить завершить закупку в АРМ резерв лимитов.
· Если обязательства держаться договором, который был расторгнут БЕЗ исполнения – в системе АЦК-Финансы нужно сделать документ «Справка по обязательствам по плану закупок» и снять лишние обязательства (сделать справку на минус).
· Если обязательства по документу больше, чем должны быть (т.е. написана полная сумма договора\контракта, а по нему была экономия) - в системе АЦК-Финансы нужно сделать документ «Справка по обязательствам по плану закупок» на сумму экономии до данному документу.
Не нашли ответа на свой вопрос?Свяжитесь с нами, и мы предоставим необходимую информацию. |
Задать вопрос
|